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亳州市体育局2018年部门预算情况说明

访问次数:753 来源: 发布时间:2018-02-11 11:39
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一、主要职能

    根据《体育法》、“三定方案”等法律法规的规定,亳州市体育局单位行政是行政事业单位,其机构主要有局机关和一个事业编制二级机构(全民健身指导中心)组成,市体育局机关编制11人,现在职11人,二级机构编制数5人,现在职5人。市体育局主要职能是:

    (一)贯彻执行国家和省体育工作方针政策和法律法规,拟订全市体育工作规范性文件并督促实施。
    (二)研究全市体育发展战略,拟订体育事业发展规划和政策,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

    (三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

    (四)统筹规划竞技体育发展,指导协调业余训练、体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局,组织体育竞赛,向省优秀运动队输送体育后备人才苗子,协调运动员社会保障工作。

    (五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

    (六)拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,指导、监督、协调和服务体育彩票销售管理。

    (七)指导、管理体育外事有关工作,组织开展对外体育交流与合作。

    (八)组织体育科学研究,指导、组织体育培训工作。

    (九)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

    (十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门概况

    亳州市体育局2018年度部门预算包括局机关预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。亳州市体育局编制15人,目前在职15人,离休人员0人,退休人员2人。

序号

单位名称

单位性质

1

市体育局机关

行政单位

三、2018年度主要工作任务

(一)项目工程

    1.继续实施市级“五个一”工程建设,完善市体育场、市游泳馆、市全民健身中心、市体育公园的共建共享方案,确保“五个一”按时按质完成。

    2.完善“十五分钟健身圈”加快公共体育设施建设。年底完成中心城区社区文体中心PPP项目建设。

    3.投资1亿元完成市体育场改造提升工程,2017年12月底开工,2018年完成。

    4.投资3000万元,再建100块以上的小型便民利民的健身场地,安装100套以上的健身器材,计划2018年3月份开工。

    5.加快推进市业余体校训练中心项目,投资3000万元,计划2018年3月份开工,九月份投入使用。

(二)赛事活动

    广泛开展全民健身活动,打造一批有影响力的全民健身品牌活动,做到周周有活动、月月有赛事、季季有特色、全年有亮点。初步计划赛事:1月中美篮球邀请赛;1月全国越野摩托车大奖赛;2月全国乒乓球精英赛;3月全国风筝精英赛;4月第二届中国美丽乡村广场舞大赛;5月亳州国际马拉松赛;安徽省首届益智运动会;全国航空模型公开赛;6月全国青少年跳绳锦标赛;7月安徽省青少年跆拳道锦标赛;安徽省青少年空手道锦标赛,8月全省游泳消夏比赛;9月华佗五禽戏养生健身节。10月全国健身秧歌(鼓)大赛,12月苏鲁豫皖门球邀请赛。另外从三月份开始每月举办一次全国扑克牌(掼蛋)公开赛,每两月举办一次MMA综合格斗比赛。

(三)社团组织建设

    加强基层体育组织建设,进一步夯实社会体育发展的基础。健全社会体育指导员培养、使用、激励机制,鼓励他们在基层体育社团组织中发挥作用,促进全民健身事业的不断发展。我市现有社团271个,明年计划新增社团20个。

(四)重点体育项目推广普及

    1.依托“国际健身气功五禽戏之都”面向全国推广校园五禽戏,新增五禽戏习练人员7万人。

    2.推广普及跳绳运动,计划在2018年普及4个校园  10000人以上。

(五)组织培训工作

    1.继续做好社会指导员培训工作,全年各级社会体育指导员培训人数不少于1000人。

    2.积极探索发挥社会体育指导员作用的新举措。

    3.举办健身气功社会体育指导员提高班和校园五禽戏老师提高班。

(六)全力备战省第十四届全运会。

    完善县区与市共同承担省运会任务的目标工作机制,建立县区、武校,社会团体共同承担市队项目。完善提高激励政策标准,吸引更多的青少年参加体育专业训练,加大输送力度,培养尖子运动员,提高竞技体育综合实力。改革和完善竞赛制度,加强裁判员、教练员的培训和管理,力争在第十四届全运会中实现新突破。

四、收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则,亳州市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市体育局2018年收支总预算7971.51万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

    亳州市体育局2018年收入预算7971.51万元,其中:一般公共预算拨款收入478.46万元,政府性基金预算拨款收入7458.8万元,纳入专户管理政府非税收入0万元,其他收入0万元,上年结余收入34.25万元。

六、2018年支出预算情况

    亳州市体育局2018年支出预算7971.51万元,其中:基本支出150.77万元,占1.9%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出7820.74万元,占98.1%,主要用于开展体育竞赛、群众体育、其他社会保障和就业支出、15分钟健身圈建设等体育设施建设。

七、2018年财政拨款预算情况

    亳州市体育局2018年财政拨款预算7937.26万元,其中:一般公共服务0万元;社会保障和就业支出18.28万元,占2%;医疗卫生6.48万元,占0.1%;住房保障支出12.89万元,占0.2%。具体情况如下:

    (一)一般公共服务。2018年财政拨款预算0万元,与2017年持平。

    (二)社会保障和就业。2018年财政拨款预算18.28万元,比2017年财政拨款预算增加17.19万元,主要是主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革后, 2018单位和个人缴纳的养老保险纳入单位预算。用于缴纳残疾人就业保障经费预算1.09万元。

    (三)医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算6.48万元,比2017年财政拨款预算增加0.46万元,增长7.64%,主要是新遴选两名工作人员入编。其中,“项级科目1”预算6.09万元,主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出;“项级科目2”预算0.39万元,主要用于公务员医疗补助。

    (四)住房保障支出。2018年财政拨款预算12.89万元,比2017年财政拨款预算增加2.79万元,增长26.55%,主要是新遴选两名工作人员入编。其中,“项级科目1”预算10.31万元,主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出;“项级科目2”预算2.58万元,主要用于提租补贴。

八、机关运行经费情况

    2018年市体育局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算58.8万元,较2017年预算增加24.3万元,增长70%。主要原因是:2018年增加承办省及国家级赛事,随之增加办公费、邮电费、差旅费、会议费用等。

九、政府采购预算情况

    2018年市体育局及所属二级单位政府采购预算总额6388.8万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算6188.8万元、政府采购服务预算200万元

十、政府购买服务预算情况

    2018年市体育局及所属二级单位政府购买服务预算总额200万元,其中:公共体育运动竞赛的组织和承办预算200万元。

十一、国有资产占有使用情况

    截止2017年底,市体育局及所属二级单位共有车辆0辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十二、绩效目标设置情况

    2018年市体育局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价

十三、名词解释

    五禽戏 :是一种中国传统健身方法,由五种模仿动物的动作组成。五禽戏又称“五禽操”、“五禽气功”、“百步汗戏”等。据说由东汉医学家华佗创制。五禽戏是中国民间广为流传的、也是流传时间最长的健身方法之一。

    社会体育指导员:是指在竞技体育、学校体育、部队体育以外的群众性体育活动中从事技能传授、锻炼指导和组织管理工作的人员。凡符合条件,履行社会体育指导员职责者,均可根据本制度的规定,申请并获得社会体育指导员技术等级称号。

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